Au budget principal s'ajoute des budgets annexes correspondant à des structures municipales indépendantes comme les parcs de stationnement ou l'hôtel d'entreprise "le vaisseau".

Le budget principal 2008 est de 304,42 M.� (-1,8% par rapport � 2007). Il comprend : Investissement + Fonctionnement - autofinancement. Ce budget est �quilibr�.


Les budgets annexes (les h�tels d'entreprises, restaurant municipal, camping, cr�matorium, parcs de stationnement....) sont de 32,39 M� en augmentation global de + 42,3% par rapport � 2007 essentiellement par l'investissement dans les 2 parcs de stationnement dans les Docks : Oc�ane sud et Vauban( fin des travaux : 2008).

Le budget total (principal + annexes + autofinancement) est de 336,81 M€ � soit + 1,2% (2007).

Les structures des recettes du budget principal :

  • 26,5% : Imp�ts locaux : soit 80,82 M � (+3,2% par rapport � 2007). Cette augmentation traduit une croissance de l'assiette fiscale li�e � l'augmentation de l'immobilier d'habitation et d'entreprise sur le territoire du Havre. Les taux d'imposition n'ont pas augment� depuis 10 ans : Taxe d'habitation : 18,63% / Taxe du foncier bati : 27,24% / Taxe du foncier non bati : 27,5%.
    Pourtant si d'une ann�e sur l'autre le montant des taxes augmente c'est � cause de l'augmentation des " bases " cad de l'inflation (1,6%).

  • 23,6% : Dotation de l'�tat : soit 71,80 M � (+0,2%). (inflation de 1,6%) Les villes aux indicateurs sociaux difficiles b�n�ficient d'une aide sp�cifique de l'�tat. Il s'agit de la dotation de p�r�quation (11,01 M �) qui augmente pour le Havre de + 7,7% par rapport � l'ann�e derni�re. Les autres dotations consistent en la dotation forfaitaire (56,63 M�), la dotation de compensation de taxe professionnelle (3,87 M�) (baisse de 30% en 3 ans) et d' " autres dotations " de 0,3 M�.

  • 17% : Dotation de la codah : soit 51,82 M � (-0,6%). La dotation de la codah consiste en un reversement d'une partie de la taxe professionnelle. La Taxe Professionnelle est depuis cette ann�e harmonis�e pour toutes les communes de la CODAH � 15,69%. A chaque transfert de comp�tence de la ville du Havre � la CODAH, la CODAH qui collecte la Taxe Professionnelle (TP) reverse moins de TP � la ville. Ce reversement de la Taxe Professionnelle de la CODAH � ses diff�rentes communes tient compte des caract�ristiques socio-�conomique de la commune.

  • 9,5% : Emprunts : soit 28,77 M � (-31,6%)

  • 16,7 % : Recettes non fiscales : soit 50,86 M � (+7,3%) (recettes des locations d'�quipements, amendes de police�.)

  • 6,7% : Recettes fiscales hors imp�ts locaux : soit 20,34 M � (+10,5%) (droits de mutation, taxes locales d'�quipement et recette de casino)

Les Structures des d�penses (budget principal) :

  • 43,1% : Masse salariale : soit 131,28 M � (+3,6%)

  • 13,4% : Programme d'�quipement : soit 40,87 M � (-24% : habituel en fin de mandat)

  • 17,7% : Activit�s des services municipaux : soit 53,88 M � (+3,6%). Il s'agit du financement de d�penses courantes : �nergie, fluide, contrat d'entretien, assurances�..

  • 14,1% : Subventions aux associations et autres : soit 42,86 M � (-3,6%)

  • 10,5% : Remboursement d'emprunts : soit 31,90 M � (+5,2%)

  • 0,8% : Subventions d'�quipement hors PPI : 2,48 M� (+55,8%)

  • 0,4% : R�serves : 1,15 M�

L'endettement total (budget principal et annexes) de la ville est de 265,7 M � (+2,4%). Soit une dur�e moyenne de 12,1 ans de remboursement au rythme des remboursements actuels.

En fait le budget de la ville est construit en s�parant l'investissement et le fonctionnement. Ce sont 2 budgets ind�pendants.

Investissement (les investissements de nos partenaires publics (Europe, l'�tat) au c�t� de la ville ne sont pas pris en compte).

Les d�penses d'investissements : 65,56 M � (-14,4% par rapport � 2007) réparties ainsi :

  • 61,8% soit 40,55 M � (-22,9%) pour les �quipements de la ville du Havre
  • 32,4% soit 21,21 M � : remboursement d'emprunts (+4,8%)
  • 4,3% soit 2,80 M � : divers (subventions d'�quipement PPI et hors PPI)

Les recettes d'investissements : 65,56 M � (-14,4% par rapport � 2007)

  • 43,9% soit 28,77 M � : Emprunts (-31,6%)
  • 28,1% soit 18,06 M � : Autofinancement budg�taire (investissements sans recours � l'emprunt) (+2,2%)
  • 18,8% soit 12,33 M � : Ressources diverses (+18,7%)
  • 9,2% soit 6,01 M � : Cessions d'immobilisations (-1,3%)

Fonctionnement :

Les d�penses de fonctionnement : 238,71 M � (+2,4%)

  • 51% soit 131,28 M� pour le Personnel (+3,6%)
  • 20,9% soit 53,88 M� pour les activit�s des services municipaux. (+3,6%)
  • 16,7% soit 42,86 M� pour les subventions de fonctionnement, participations, contingent : (-3,6%)
  • 7,2% soit 18,45 M � pour l'autofinancement budg�taire (investissement direct) : (+2,2%)
  • 4,2% soit 10,68 M� de Frais financiers : + 6,1%

Les recettes de fonctionnement : 238,71 M � .

Plus d'infos sur :

Merci,

Marc Migraine