Quelques données :

Le Budget 2006 est de 312.30 M d’€ (Investissement + fonctionnement - autofinancement). soit 312.30 M d'€ de dépenses équilibré par un montant équivalent de recettes.

La répartition des recettes :

  • Impôts locaux : 24.4%
  • Dotations de l’état : 20.6%
  • Dotation de la CODAH (reversement d’une partie de la taxe professionnelle) : 17,1%
  • Emprunts : 17.2%
  • Recettes non fiscales : 13.6%
  • Recettes fiscales hors impôts locaux : 7.1%


La répartition des dépenses :

  • Masse salariale :40%
  • Programme d'équipement : 18.1%
  • Activités des services municipaux : 15.8%
  • Subventions (associations et autres) : 14.9%
  • Remboursement d'emprunts : 10.3%


Endettement totale de la ville : 262.4 M d’€. ce qui représente 12 années de remboursement au rythme des remboursements actuels.

En fait le budget de la ville est construit en séparant l'investissement et le fonctionnement. Ce sont 2 budgets indépendants.

Investissement (les investissements de nos partenaires publics au côté de la ville ne sont pas pris en compte)

Dépenses : 83.40 M d’€

  • 59.02 M d’€ : programme d’équipement de la ville du Havre
  • 24,38 M d’€ : remboursement d’emprunts.

Recettes : 83.40 M d’€

  • 64.98 M d’€ : emprunts
  • 18.42 M d’€ : autofinancement budgétaire (investissements sans recours à l’emprunt).

Fonctionnement :

Dépenses : 247.34 M d’€ dont 18.42 M d’€ d’autofinancement.

Recettes : 247.30 M d’€.

Commentaires

L'investissement se taille la part du lion (59 Millions d’euros - sans tenir compte des remboursements d’emprunts ni des participations de nos partenaires publics) en 2006.

1re commentaire : Investissement très important. C'est 59 Millions d'euros qui vont être investit par la ville sur une année. Ce montant est considérable. Il relativise l'importance de l'investissement prévue pour le centre de la Mer et du Développement Durable (CMDD).
En effet l'investissement réalisé par la ville sur une année est nettement supérieur à l'investissement du CMDD prévue pour des dizaines d'année.
Voilà comment ce budget permet, au passage, de répondre aux craintes exprimées sur le CMDD qui finalement n'a rien de démesuré.

2ème commentaire : Cet investissement est réparti sur l’ensemble du territoire de la ville avec une part importante pour les quartiers en difficultés (Mont Gaillard, Mare-Rouge, Bois de Bléville, et Eure) tout en aménageant de nouveaux pôles urbains : quartier des docks, quartier nord-ouest.

3ème commentaire : Les associations ne sont pas oubliées avec une hausse de leurs subventions de 5.8%. Je rappelle à cette occasion que la mise en place depuis 2001 des conventions liant la ville et les assos permet de garantir à nos concitoyens que l'argent que la ville donne en leur nom, aux associations est correctement utilisé. C'est important de le souligner.

Des finances communales en bonne santé :

Plusieurs raisons :

  • Un niveau d'autofinancement important (18.4 M d'€). L'autofinancement correspond à l'investissement que la ville fait sans recours à l'emprunt.
  • Des remboursements d'emprunts faibles qui ne représente que le 5ème poste de dépenses. 10% des dépenses de la ville seront consacrée au remboursement de la dette. On n'aimerait que l'état puisse en dire autant.
  • L'arrivée de nouvelles recettes du casino.
  • Une Economie locale dynamique avec une progression des bases fiscales de 1.9% - sans tenir compte de l’inflation - qui permet à la ville à taux d’imposition constant (taxe d’habitation : 18.63% / taxe sur le foncier bati : 27.24%) d'augmenter ses recettes.